为有效防范和控制公司经营风险，确保企业守法经营，宜春旅游集团强化内审工作，公司法律事务与审计协调部于2023年4月起对集团各部门及子公司进行内部审计，以公司2023年度经营目标和“三比三争”活动工作任务为中心，发挥监督、管理、服务职能，以审计监督推进过程控制，推进企业内控体系有效运作。
本次审计针对内部管理制度、规定及程序的制定和2022年的落实情况进行评审，涉及财务管理、采购、工程维修、车辆管理、人事管理、档案资料、国有资产租赁、经营业务、项目合作协议（合同）、安全生产等各方面。主要研析现有制度执行情况，审查相关内控制度的建立空间，对标对表核查内控制度规范性、科学性、实际操作性，聚焦制度是否得到有效的执行，其执行能效如何等目标，对经营性项目的业务活动和管理活动实效进行评审。
按照集团公司《2023年度内审工作计划》安排，法律事务与审计协调部目近期已对宜春市花卉博览园运营管理有限公司、宜春市禅都文化博览园运营管理有限公司、宜春市鑫达酒店有限公司、江西五叶酒店管理有限公司东湖酒店等四家子公司进行内部审计，通过访谈、查阅文件和记录等多种方式实地检查，掌握情况，找准问题，客观评判，一周内出具风控工作评审报告及整改措施报告。
目前，集团内部管理风险总体可控，但也存在部分工作管理缺位等问题。法律事务与审计协调部后续将按照有关工作要求，不定期、多频次开展“回头看”核实整改，为公司在国企改革道路中顺利建立现代企业管理制度，高水平实现高质量跨越式发展守稳守牢底线红线，尽心竭力保驾护航。
撰稿：谭洪涛、钟灵毓 | 编辑：陈世君 | 编审：林岗
